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2023考研会计硕士复习资料习题分析(1)
大兴公司是一个中小型贸易企业，在一次审计中发现出纳员李红有以下舞弊行为：从公司收发室截取了顾客陈宏给公司的分期付款的3600元支票，存入了由她负责的公司零用金银行存款户中。
要求：就上述情况分析大兴公司内部控制制度中存在的重要缺陷，并进一步提出改进的建议。
解：⑴付款审核与支票签发没有分离，付款审核不应由出纳员执行。
⑵应收账款对账程序不应由出纳员执行，应由会计人员执行。
⑶出纳员不应具有编制记账凭证的权力，这项工作应由会计人员完成。
⑷登记现金、银行存款、日记账的出纳员不应负责银行存款余额调节表的编制。
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